======OP manuell zuweisen======

Diese Funktion bietet Ihnen die Möglichkeit einen OffenenPosten einem anderen zuzuweisen.\\
Haben Sie z. B. eine Gutschirft gebucht und bei der Buchungvergessen den Ursprungs-OP des\\
Debitoren zuzuweisen, können Sie hierüber diese Zuweisung durchführen. Wählen Sie im Feld\\
Debitoren-Nr. den entsprechenden Kunden über die Debitoren Auswahl aus oder geben Sie die\\
Nummer ein. In der Liste erscheinen dann alle Buchungen des Debitors. Wählen Sie hier die\\
Buchung, die eine andere OP-Zuweisung erhalten soll durch anklicken aus. Drücken Sie dann\\
auf der Tastatur die Strg-Taste und halten Sie diese gedrückt.\\
Klicken Sie mit der Maus den OP an, dem der zu erst ausgewählte OP zugewiesen werden soll.\\
Beide Zeilen sind dann makiert.

{{gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule:op0.png?850}}

Im unteren Bereich wird Ihnen dann angezeigt welche neue OP-Nummer der zu erst ausgewählten\\
Buchung zugewiesen wird.

{{gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule:op1.png}}

Die Zuweisung wird über den Button Ausgewählte Positionen bearbeiten durchgeführt.\\
Gehen die Buchungen nicht auf, erschient folgende Meldung:

{{gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule:op2.png}}

Bestätigen Sie diese mit **Ja**, wird wie hier in unserem Beispiel der Gutschrift die neue OP-Nummer zugewiesen.

{{gesoft:finanzbuchhaltung:zusatzmodule:op3.png}}

In der Debitoren -> Bildschirmauskunft, wird der Gutschriftsbetrag dann im Haben abgezogen und vermindert\\
so den Saldo des OP’s. Um Kreditoren-OP’s zu bearbeiten gehen Sie analog zu den Debitoren vor.

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