Preis/Skonto-Daten
Im Reiter Preis/Skonto-Daten werden die Daten zur Abrechnung und Preisfindung hinterlegt
| Bezeichnung | Art* | Größe / Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Kundennummer | B | Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Kunden suchen. | |
| Kundennummer | AN | Standard 5 | Hier wird die Kundennummer eingegeben |
| Preis-KZ | A | Auswahl angelegter Preisvarianten. Die Auswahl der Preisliste bestimmt welchen Standard Preis der Kunde bekommt und ob er ein Brutto oder Netto Kunde ist. | |
| Grundrabatt | Z | Eingabe eines Standard Rabattes für diesen Kunden. | |
| Zahlungsbedingungen | B | Öffnet den Dialog zur Anlage von Zahlungsbedingungen. | |
| Zahlungsbedingungen | AN | 6 Zeichen | Eingabe der zahlungsbedingungsnummer. Werte der Zahlungsbedingung werden automatisch in die Skonto, Skontotage, Nettotage Felder gefüllt. |
| Skonto | Z | Eingabe des Skontos | |
| Skonto Tage | Z | Eingabe der Skonto Tage | |
| Netto Tage | Z | Eingabe der Netto Tage | |
| Abrechnungsart | A | Wahl zwischen Einzelrerchnung (Ein Lieferschein = Eine Rechnung) oder Sammelrechnung (Viele Lieferschein = Eine Rechnung) siehe hierzu offene Lieferscheine bearbeiten. | |
| Abrechn.-periode | A | Auswahl der Abrechnungsperiode | |
| Benutzerfeld1 | T | 30 Zeichen | Umbennenbares freies Benutzerfeld |
| Benutzerfeld2 | T | 30 Zeichen | Umbennenbares freies Benutzerfeld |
| Benutzerfeld3 | T | 30 Zeichen | Umbennenbares freies Benutzerfeld |
| Tour-Info | T | 30 Zeichen | Zusatzinformation zum Kunden für Touren. Erscheint im Auftrag als Tour Info. |
| Kreditlimit | Z | Eingabe eines Kreditlimits pro Kunde. Sobald das Kreditlimit überschritten wird erscheint bei der Auftragserfassung eine Warnung. Nur in Kombination mit der Finanzbuchhaltung sinnvoll. | |
| Zahlart | A | Auswahl der Zahlart. Nur mit hinterlegten Zahlarten ist die Schnellerfassung nutzbar. | |
| Leergutart | A | Bestimmt die Leergutabrechnungsvariante. Standard ist Leergut komplett. | |
| Abweichendes Sammelkonto Forderungen | A | Zuweisen eines seperaten Forderungskontos für diesen Kunden. | |
| Abweichende Rechnungsstelle | A | Zuweisen einer abweichenden Rechnugstelle für diesen Kunden. | |
| Kostenstelle | A | Auswahlangelegter Kostenstellen / Profitcenter. Die Zuweisung ermöglicht spätere Auswertungen und Planzahlen vergleiche. Siehe hierzu Kostenstellen. | |
| Speichern | B | Speichert evtl. Änderungen |
*Erklärung der Feld Arten