Preis/Skonto-Daten
Im Reiter Preis/Skonto-Daten werden die Daten zur Abrechnung und Preisfindung hinterlegt
| Bezeichnung | Art* | Größe / Format | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Lieferantennummer | B | Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Kunden suchen | |
| Lieferantennummer | AN | Standard 5 | Hier wird die Kundennummer eingegeben |
| Preis-KZ | A | Auswahl angelegter Preiskennzeichen / Preislisten. Die Auswahl der Preisliste bestimmt welchen Standard Preis der Lieferant bekommt. Hierbei ist es wichtig, dass ein Einkaufspreiskennzeichen ausgewählt wird | |
| Grundrabatt | Z | Eingabe eines Standard Rabattes für diesen Kunden. | |
| Zahlungsbedingungen | B | Öffnet den Dialog zur Anlage von Zahlungsbedingungen | |
| Zahlungsbedingungen | AN | 6 Zeichen | Eingabe der zahlungsbedingungsnummer. Werte der Zahlungsbedingung werden automatisch in die Skonto, Skontotage, Nettotage Felder gefüllt |
| Skonto | Z | Eingabe des Skontos | |
| Skonto Tage | Z | Eingabe der Skonto Tage | |
| Netto Tage | Z | Eingabe der Netto Tage | |
| Abweichendes Sammelkonto Verbindlichkeiten | A | Zuweisen eines seperaten Verbindlichkeitenkontos für diesen Lieferanten | |
| Speichern | B | Speichert evtl. Änderungen |
*Erklärung der Feld Arten