Preis/Skonto-Daten

Im Reiter Preis/Skonto-Daten werden die Daten zur Abrechnung und Preisfindung hinterlegt

Reiter Preis/Skonto-Daten

Bezeichnung Art* Größe / Format Beschreibung
Lieferantennummer B Öffnet den Suchen Dialog siehe auch Kunden suchen
Lieferantennummer AN Standard 5 Hier wird die Kundennummer eingegeben
Preis-KZ A Auswahl angelegter Preiskennzeichen / Preislisten. Die Auswahl der Preisliste bestimmt welchen Standard Preis der Lieferant bekommt. Hierbei ist es wichtig, dass ein Einkaufspreiskennzeichen ausgewählt wird
Grundrabatt Z Eingabe eines Standard Rabattes für diesen Kunden.
Zahlungsbedingungen B Öffnet den Dialog zur Anlage von Zahlungsbedingungen
Zahlungsbedingungen AN 6 Zeichen Eingabe der zahlungsbedingungsnummer. Werte der Zahlungsbedingung werden automatisch in die Skonto, Skontotage, Nettotage Felder gefüllt
Skonto Z Eingabe des Skontos
Skonto Tage Z Eingabe der Skonto Tage
Netto Tage Z Eingabe der Netto Tage
Abweichendes Sammelkonto VerbindlichkeitenA Zuweisen eines seperaten Verbindlichkeitenkontos für diesen Lieferanten
Speichern B Speichert evtl. Änderungen

*Erklärung der Feld Arten