http://doku.gesoft.de/ 2015-12-20T13:07:25+01:00 http://doku.gesoft.de/ http://doku.gesoft.de/lib/images/favicon.ico text/html 2014-02-12T19:34:31+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:bondruck&rev=1392230071 * Ist der Kassenvorgang gespeichert worden drücken Sie die Taste F4 um den Vorgang als Kassenbon zu drucken. * Im nachfolgenden Dialog bekommen Sie den Gesamtbetrag des Vorgangs angezeigt. Im Feld Zahlungsart können Sie auswählen, wie der Kunde den Betrag bezahlt. Klicken Sie hierzu auf den Pfeil rechts neben dem Feld. * Über den Button „Mit Gutschein“ können an dieser Kasse erfasste Gutscheine zur Zahlung herangezogen werden * Im Feld Gegeben wird der Betrag erfasst, den … text/html 2014-02-12T19:34:31+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:empfohlenes_vorgehen_beim_tagesabschluss&rev=1392230071 * Es wird empfohlen den Tagesabschluss täglich durchzuführen. Sollten Sie das nicht befolgen bekommen Sie die Meldung beim Start der Kasse: „Wollen Sie die tage wirklich überspringen?“ und „Vortag nicht abgeschlossen!“ Insbesondere in einem Filialsystem bzw. mit angeschlossener Finanzbuchhaltung ist ein täglicher Abschluss zwingend erforderlich. * Drucken Sie eine Kassenabrechnung vom heutigen Tag. Daten -> Kassenabrechnung * Zählen Sie den Kassenbestand: Starten Sie hierzu… text/html 2014-02-12T19:34:31+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:erfassungsmethoden_fuer_leergut_in_der_kasse&rev=1392230071 Methode 1 Schnell: * Eingabe des Leergutartikels z.B. 99 * Eingabe des Rückgabe Wertes Methode 2 Detailliert: * Wechseln mit F9 in die Leergut erfassung * Erfassen der einzelnen Leergutnummern pro Leergutart * Zurück mit F9 in die Artikelerfassung text/html 2014-02-12T19:34:32+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:erfassungsmethoden_in_der_kasse&rev=1392230072 In der Kasse können auf 2 Methoden Positionen erfasst werden: Methode 1 Schnell: * Eingabe der Menge im Artikelnummerfeld gefolgt von einem * danach Eingabe der Artikelnummer oder scannen des Barcodes. * Danach steht das System automatisch wieder im Feld Artikelnummer und erwartet die nächste Eingabe. text/html 2014-02-12T19:34:32+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:gutscheinerfassung&rev=1392230072 * Erfassen Sie im Feld Betrag den Gutscheinbetrag und geben Sie das Gültig Bis-Datum ein. * Wählen Sie im Feld Zahlungsart die Zahlart aus, mit der der Kunde den Betrag bezahlt. * Wählen Sie evtl. einen Kunden aus den Stammdaten der diesen Gutschein erhält * Bestätigen Sie Ihre Eingaben über den Button OK. * Mit diesem Gutschein kann nun in der Funktion Bondruck bezahlt werden. text/html 2014-02-12T19:34:32+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:inhaltsverzeichnis&rev=1392230072 Um in die Kasse zu gelangen öffnen Sie das Modul Kasse. START -> PROGRAMME -> DICOM-Software GeSoft -> Kasse Wählen Sie Ihren Benutzernamen geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie auf „Speichern“. Aufbau des Bildschirms und Kurzübersicht der Einzelnen Funktionen in den Stammdaten. text/html 2014-02-12T19:34:32+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:kassenausgang&rev=1392230072 In dieser Funktion werden sämtliche Entnahmen der Kasse erfasst. Des weiteren können in dieser Maske durch Auswahl über den Button „Gutscheinauszahlung“ Gutscheine ausbezahlt werden. Um einen Kassenausgang zu erfassen gehen Sie wie folgt vor: * Geben Sie den Text ein der den Ausgang beschreibt. * Geben Sie einen Belegnummer an. * Geben Sie einen Betrag ein. * Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Enter-Taste. * Der Belegdruck wird dann automatisch gestartet. text/html 2014-02-12T19:34:32+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:kasseneingang&rev=1392230072 Prinzipiell gibt es zwei Arten von Kasseneingängen die Unterschieden werden müssen: * Einzahlungen an der Kasse * Im Erfassungsdialog geben Sie im Feld Text den Belegtext ein, z.B. Einzahlung. * Tragen Sie dann die Belegnummer im Feld Beleg ein. * Geben Sie nun noch den Betrag ein. * Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Enter-Taste. * Der Belegdruck wird dann automatisch gestartet. text/html 2014-02-12T19:34:32+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:lager_bedarf&rev=1392230072 Mit der Funktion Lagerbedarf können anhand von hinterlegten Minimal- und Maximal Beständen Bedarfe ermittelt werden. In der Spalte Bestellt können diese manuell geändert werden. Abschließend kann ein versand als Druck oder per Mail als Datenaustausch erfolgen. Setzen Sie sich bitte zwecks Einrichtung mit unserem Support in Verbindung: DICOM Support text/html 2014-02-12T19:34:33+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:parameter&rev=1392230073 Im Reiter Kassenparameter werden die Einstellungen für die Kasse vorgenommen. Bezeichnung Art* Größe / Format Beschreibung Kassennummer Vergibt eine laufende internen Nummer der KasseKassenkonto A Auswahl eines Sachkontos Sachkontenstamm. Weist der Kasse ein Kassenkonto zu dieses wird in der Buchhaltung verwendet und mit dem täglichen Abschluß bebucht.Pseudo-KdNr A Auswahl eines Kunden Kundenstamm. Weist der Kasse eine Kundennummer zu unter dieser werden die … text/html 2014-02-12T19:34:33+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:tagesabschluss&rev=1392230073 Achtung sobald ein Tag abgeschlossen ist. Können keine weitere Belge an diesem Tag erfasst werden Durchführen eines Tagesabschluß * Um einen Tagesabschluss durchzuführen klicken Sie auf Daten -> Tagesabschluss. * Es öffnet der Dialog Tagesabschluß. * Geben Sie in dem vorgesehenen Feld den von Ihnen ermittleten Kassen Endbestand ein. Drücken Sie zum Abschluss auf „Speichern“. Sie haben anschließend die Möglichkeit den Tagesabschluß zu drucken. * Falls der Kas… text/html 2014-02-12T19:34:33+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:vorgang_nachdrucken&rev=1392230073 * Um einen Vorgang zu nachzudrucken klicken Sie auf Bearbeiten -> Vorgang nachdrucken. * Wählen Sie über den Button Vorgang einen Vorgang aus oder geben Sie die Vorgangsnummer des zu druckenden Bons ein. * Wählen Sie das passende Formular anhand der ausgewählten Bonart aus. * Mit einem Klick auf Speichen wird der ausgewählte Vorgang gedruckt. text/html 2014-02-12T19:34:33+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:vorgang_stornieren&rev=1392230073 Es werden ausschließlich STORNOS am gleichen Tag ausgeführt. Alles andere sind Warenrücknahmen. * Um einen Vorgang zu stornieren klicken Sie auf Bearbeiten -> Vorgang Stornieren. * Wählen Sie über den Button Vorgang einen Vorgang aus oder geben Sie die Vorgangsnummer des zu stornierenden Bons ein. * Mit einem Klick auf Speichen wird der ausgewählte Vorgang Storniert. Gleichzeitig wird der Storno Bon gedruckt und die Stornierung Protokolliert. text/html 2014-02-12T19:34:33+01:00 http://doku.gesoft.de/doku.php?id=gesoft:kasse:zaehlhilfe&rev=1392230073 Die Zählhilfe ermöglicht Ihnen ein einfaches zählen des Kassenbestandes. Klicken Sie auf Extras -> Zählhilfe um die Zählhilfe zu starten.