Um in die Kasse zu gelangen öffnen Sie das Modul Kasse.

START → PROGRAMME → DICOM-Software GeSoft → Kasse

Wählen Sie Ihren Benutzernamen geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie auf „Speichern“.

Aufbau des Bildschirms und Kurzübersicht
der Einzelnen Funktionen in den Stammdaten.

Hier erfahren Sie mehr über Menü und Buttonleiste: Menü und Buttonleiste

In den folgenden Links werden einige Tutorials angeboten.

Empfohlenes vorgehen beim Tagesabschluss

In diesem Bereich des Menüpunktes Daten werden Statistik-, Abschluß- und Grundeinstellungen vorgenommen.

Die Funktion Kassenanmeldung meldet den bisherigen Benutzer ab und stellt sich auf die Anmelden Maske

In dieser Funktion wird der Tagesendbestand eingegeben und das Tagesbaschluß Protokoll gedruckt
Sollten Differenzen zwischen dem eingebenen Bestand und dem EDV ermittelten Bestand auftreten werden
Sie darauf hingewiesen.

Hier erfahren Sie mehr über den Tagesabschluss

In dieser Funktion kann jederzeit eine Kassenabrechnung gedruckt werden
die Kassenabrechnung Informiert über den Stand der Kasse. Im eingebenen Zeitraum.

An dieser Stelle können die Kassendaten ausgewertet werden.
Bitte setzen Sie sich hierfür mit unserem Support in Verbindung.
DICOM Support

Hier können sämtliche Vorgänge der Kasse eingesehen werden.
Weiter bietet diese Funktion die Selektionsmöglichkeiten:
Alle ( Alle Vorgänge), Aktueller Monat, Aktuelle Woche, Heute

Informiert welcher Benutzer an welchem Tag die Kasse mit welchem Betrag.
abgeschlossen hat.

In den Parametern der Kasse werden sämtliche Verbuchungs-, Update-, Versand- und
Standardformulareinstellungen vorgenommen.
Einstellungen in dieser Rubrik sind sehr wichtig und haben direkte Auswirkung
auf die Funktionen der Kasse

Hier erfahren Sie mehr über die Kassenparameter

Im Bereich Formulare können sämtliche Formulare / Reports
der Kasse ausgewählt und über den Button „Definieren“ bearbeitet werden.

Bitte beachten Sie, dass nur sehr erfahrenen Benutzer Formulare ändern sollten.
Kontaktieren Sie bitte bei Fragen den DICOM Support

Beendet die Anwendung

Ändert ausgewählte Position.

Löscht ausgewählte Position

Speichert ausgewählte Position

Wechselt in den Zahlungsdialog und schließt den Vorgang ab.
Hier erfahren Sie mehr über Bondruck und Zahlung: Bon Druck und Zahlung

Ermöglicht die Auswahl eines Kunden aus den Stammdaten. Durch Auswahl eines Kunden wird evtl. das
Preiskennzeichen gewechselt und / oder Kundenspezifische Preise angezogen.
Kundendaten können nur am Anfang eines Bons (d.h. vor erfassen der ersten Position) geholt werden.
Nur mit Kundendaten ist der Lieferscheindruck möglich.

Ermöglicht den Druck eines Lieferscheins für einen bereits ausgewählten Kunden.

In dieser Funktion werden Gutscheine erfasst mit denen an der Erfassungskasse bezahlt werden kann.
Hier erfahren Sie mehr über die Gutscheinerfassung

In dieser Funktion werden sämtliche Kasseneingänge eingegeben.
Hier erfahren Sie mehr über Kasseneingang

In dieser Funktion werden sämtliche Kassenausgänge eingegeben.
Hier erfahren Sie mehr über Kassenausgang

In dieser Funktion werden Beleg storniert. Belege können nur am gleichen Tag storniert werden.
Hier erfahren Sie mehr über Vorgang stornieren

In dieser Funktion kann jeder Beleg noch einmal gedruckt werden.
Hier erfahren Sie mehr über Vorgang nachdrucken

Mit dieser Funktion wird die Kassenschublade geöffnet.
Das öffnen der kassenschublade wird protokolliert.

Mit dieser Funktion werden die Stammdaten über den in den Parametern eingebenen FTP Server
aktualisiert.

Mit dieser Funktion werden die Kassenumsätze an den in den Paramtern eingebenen FTP Server
versand.

Mit dieser Funktion werden anhand der Min. und Max. Bestände pro Lager der Bedarf ermittelt
dieser kann geändert und als Protokoll ausgegeben werden.
Hier erfahren Sie mehr über Lager Bedarf

Diese Funktion unterstützt Sie beim Zählen des Kassenbestandes.
Hier erfahren Sie mehr über Zählhilfe