Kasseneingang

Prinzipiell gibt es zwei Arten von Kasseneingängen die Unterschieden werden müssen:

1. Einzahlungen an der Kasse
   1. Im Erfassungsdialog geben Sie im Feld Text den Belegtext ein, z.B. Einzahlung.
      
      
   2. Tragen Sie dann die Belegnummer im Feld Beleg ein.
   3. Geben Sie nun noch den Betrag ein.
   4. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Enter-Taste.
   5. Der Belegdruck wird dann automatisch gestartet.
2. Kundenzahlung an der Kasse
   1. Geben Sie im Feld KdNr eine Kundenummer ein oder Wählen Sie
      über den Button „KdNr.“ einen Kunden aus.
   2. Geben Sie im Feld Op-Nr. eine Rechnungsnummer ein oder wählen Sie
      die offenen Rechnungen über den Button
      Op-Nr. aus. Es können mehrere Rechnungen gleichzeitig bezahlt werden.
      
      Sollte der Zahlungsbetrag vom Rechnungsbetrag abweichen können Sie bestimmen ob der Differenzbetrag als Skonto ausgebucht werden soll oder als OP weitergeführt wird (z.B. bei Anzahlungen).
   3. Die Daten aus der OP Auswahl werden in den Dialog Kasseingang übernommen.
      
      
   4. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit der Enter-Taste.
   5. Der Belegdruck wird dann automatisch gestartet und der Offene Posten in
      der Finanzbuchhaltung ausgeglichen.